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一文了解7個常見的加密稅收誤解_EXO:加密貨幣

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距離美國 2021 年的納稅截止日期只有一周多一點的時間,是時候完結你的申報表,確保任何加密活動都被準確報告了。盡管從 Form 1040 的第一頁來看,美國國稅局的加密貨幣稅收指導相對較少,但該機構仍在關注加密貨幣。因此,遵守現有的標準將減少你以后被處罰的可能性。

為了幫助你避免新手犯的錯誤,這里有一些常見的稅務誤區,以及幫助你正確報稅的事實。

加密稅的基本原理可以歸結為一個事實:美國國稅局將加密貨幣視為財產,而不是貨幣。這意味著加密貨幣——促進價值交換的虛擬資產——更像是一所房子,而不是現金。這種待遇引發了令人費解的財產稅規則,以及你可能在Twitter 上看到的“全部大寫”術語——capital gains(資本利得)。

與加密貨幣相關的稅收待遇有兩類:(1)收入和(2)資本利得或損失。

Nexo與聯合創始人爭奪公司錢包里的1200萬美元加密資產:金色財經報道,加密交易平臺Nexo正在英國法院與一名聯合創始人爭奪1200萬美元的失蹤資產。Nexo表示,聯合創始人離開時帶走了該公司加密貨幣的硬件錢包。

根據倫敦高等法院6月27日的法院判決,Nexo及其聯合創始人Georgi Shulev正在爭論包含該公司部分加密資產的Ledger硬件錢包的下落。Shulev于2019年離開Nexo。自2022年以來,這一法律糾紛一直在持續。

文件顯示,早些時候,雙方一直在爭奪一個BitMEX賬戶的控制權,該賬戶由Shulev以他的名義開立,但代表Nexo。自從Shulev在2019年被Nexo解雇,并且無法訪問他的公司電子郵件以來,他和Nexo都在試圖接管該賬戶。[2023/7/14 10:54:13]

收入來源包括挖礦、質押、空投和分叉。該收入在收到之日以美元計價,并適用普通稅率(即您的“正常” W2 收入的稅率)。

“胖企鵝”Pudgy Penguins發布品牌建設者指南:金色財經報道,藍籌NFT項目“胖企鵝”Pudgy Penguins在其官方Discord發布品牌建設者指南,為那些希望在Pudgy Penguins生態系統中建立品牌的用戶提供資源,包括顏色、風格建議、字符表、字體等,幫助讓社區成員更容易利用Pudgy Penguins知識產權 (IP),擴大利用該NFT系列許可的機會。[2023/4/22 14:19:15]

加密貨幣另一方面包括資本利得,這是在你出售、交易或消費加密貨幣時實現的。在交易所購買加密貨幣是不需要繳稅的——只有當這種貨幣的實質通過出售、交易或消費發生變化時,國稅局才會盯上你。

以下是資本利得的簡化解釋:

資本收益(損失)=處置時加密貨幣的美元價值-獲取時加密貨幣的美元價值

SexDao疑似Rug,項目主錢包轉移超22萬枚USDT與41.7億枚SED:10月5日消息,SexDao疑似Rug,其官方推特@SEXDAOSED與網站已無法訪問,項目主錢包sexxdao.eth在過去12小時內向多個地址轉移超22萬USDT與41.7億枚SED(SEXDAO原生Token)。[2022/10/5 18:39:51]

獲取“價值”指的是貨幣的成本基礎,或者你花了多少錢去獲取它。短期(<12 個月)和長期(>12 個月)資本收益之間有細微差別。前者仍按普通稅率征稅,而后者則按優惠稅率征稅。這意味著持有資產至少一年是有好處的,但你仍然要交稅。

曾有一對夫婦起訴國稅局向他們的 Tezos 質押獎勵征稅,國稅局向他們提供了退款,這在加密稅務領域引起了一陣騷動。原告辯稱,他們的質押獎勵類似于股票分割,是“新創造的財產”,無需納稅。

Wirex推出支持加密資產的信貸產品:金色財經報道,加密支付公司WirexWirex推出了Wirex Credit,由加密貨幣支持的信貸,并且沒有發起費。Wirex Credit 提供USDC、USDT和NXUSD等Stablecoin形式的即時貸款,最高可提供80% 的 LTV(貸款價值比),信貸額度可達10萬美元。該產品使用戶無論市場條件如何都能獲得信貸,無論是通過投資DeFi協議賺取資金還是使用Wirex卡購買度假產品。[2022/7/5 1:52:14]

不幸的是,擬議中的退款沒有多大意義,因為它并沒有開先例。如果你通過委托給驗證者而賺取質押獎勵,或者你作為驗證者賺取傭金,這些質押獎勵仍需納稅。它們的應稅程度是有爭議的(你可以采取保守或激進的稅收立場),所以這取決于你的風險偏好。

安全起見,我建議將所有的質押獎勵視為普通收入。大多數代幣追蹤軟件都有一套“將獎勵視為收入?”的選項,因此,如果指導方針改變,你可以隨時關閉它。

2021 年是 NFT 狂熱的頂峰,但談到稅收政策許多收藏者將會感到驚訝。因為用加密貨幣購買 NFT 被認為是一項應納稅的活動,并適用資本利得規則。出售或交換 NFT 也會引發同樣的情況——只有當你(1)捐贈 NFT,(2)用法定貨幣購買,(3)鑄造它,或(4)贈送它(上限不超過 1.5 萬美元),你才能避免 NFT 納稅。

盡管 NFT 被認為是 Web3 收藏品,但它們還不受“現實世界”收藏品規則的約束。如果持有一年以上的收藏品,稅率最高可達 28%,高于最高資本利得等級(持有一年以下的收藏品按普通稅率征稅)。

國稅局在 IRC 的收藏品部分特別提到了“幣類和藝術品”,所以一旦國稅局弄清楚什么是 NFT,預計將會有更多的澄清。

正如富達解釋的那樣:“‘洗售’規則禁止因虧損而出售投資,并在出售前或出售后 30 天,用相同或‘基本上相同’的投資代替。”

雖然洗售通常適用于股票和證券,但出于稅收目的,加密貨幣被視為財產,這意味著這條老派規則不適用。這意味著,從技術上講,你可以盡可能頻繁地買賣,從而使你的損失最大化。盡管納稅人最多只能承受 3000 美元的損失,但任何超額損失都可以結轉,并用于抵消未來從加密貨幣和其他資本資產中獲得的收益。

好像今年每個人都獲得了 ENS 空投。雖然這看起來不錯,但稅收方面的后果就不那么美好了。如果你在 2021 年認領了空投,你賺取的收入等于認領當天的交易價格乘以 ENS 的數量。ENS 以 43.44 美元的價格上線,隨后飆升至 83.40 美元的高點,因此,取決于你認領的時間,將有一個明確的價格標簽。

空投有些棘手,因為即使你在錢包里隨機收到一枚代幣,它也被視為收入,并受普通稅率的影響(假設它有價值)。如果你隨后處置空投資產,你也要繳納資本利得稅。

為了避免空投逃稅,請經常檢查你的錢包,看看是否有任何新的代幣神奇地出現。在你能夠“轉移、出售、交換或以其他方式處理加密貨幣”之前,稅收不會生效,所以檢查你的交易所賬戶是否支持該空投代幣。如果不支持,在定價和市場流動性出現之前,不必擔心記錄收入。

軟件當然有幫助,但它還不能涵蓋所有情況。

雖然從技術上講所有數據都在區塊鏈上,但提取數據并使之令人滿意并不總是簡單的。基于以太坊的交易更容易,因為大多數加密稅務軟件與 EVM 鏈兼容。然而,如果你在不太流行的鏈上進行交易,那么數據可能很少,而且難以處理。像 CoinTracker 或 Koinly 這樣的提供商不支持這些資產的自動集成,因為它們的交易量較少,所以需要手動導入。

如果你使用的是隨機側鏈,或者追求多鏈,那么最好建立一個全面的數據計劃,這樣你就不會在 4 月 17 日到來之時手忙腳亂。為了避免最后一分鐘的稅務混亂,我建議盡快獲得一個自動代幣跟蹤器,并每個月留出時間來審查和手動添加交易,如果需要的話。

以上的建議可以幫助你篩選你的交易,看看哪些是應納稅的。

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